第一部分 上饶县红十字会概况

    一、部门主要职能

1.上饶县红十字会是中国红十字会的县级分会，是从事人道主义工作的社会救助团体。以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

2.上饶县红十字会遵循国际红十字与红新月运动的七项基本原则，积极履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的各项职责，突出抓好备灾救灾、应急救护知识培训、社会服务、传播国际人道法及红十字运动基础知识、推动无偿献血和红十字青少年道德教育、造血干细胞捐献、人体器官捐献、预防艾滋病等主要工作；加强人才培养、向社会宣传和多渠道筹集资金等工作，配合社会主义精神文明建设和社会保障制度的建立，努力建设中国特色的红十字事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2016年年末编制人数 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；年末实有人数 6 人，其中在职人员4  人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 上饶县红十字会2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 46.7608  万元，其中上年结转和结余  0  万元；本年收入合 46.7608万元，较上年增长12  %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入46.7608  万元，占100% 

本部门2016年度支出总计46.7608万元，其中本年支出合计46.7608万元，较上年增长12  %，主要原因是各项活动量增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 46.7608  万元，占 100 %.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 46.7608  万元，决算数为 46.7608 万元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为16.8万元，决算数为 17.9762 万元，完成年初预算的107%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出28.7846万元，较上年增长12 %，主要原因是：聘请临时工工资；商品和服务支出17.9762 万元，较上年增长13 %，主要原因是：各项活动量增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.8929万元，决算数为4.8929万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降21  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元.

（二）公务接待费支出年初预算数为2.3685  万元，决算数为2.3685  万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长10 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  2.5244 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5244 万元，决算数为2.5244   万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）37  %。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费17.9762   万元

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额  0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无开展预算绩效管理工作。

第三部门 上饶县红十字会2016年部门决算表

（详见附表 201711151047526794.XLS ）

第四部分  名词解释

无名词解释