第一部分  县扶贫办概况

    一、部门主要职能

1.县扶贫和移民办是政府组成部门，主要职责是全面完成“十三五”重点村整村推进规划建设任务，引导扶持贫困农民发展生产增加收入，帮助重点村的贫困农民基本脱贫解困。通过积极衔接相关的项目安排，大力改善扶贫开发重点村基础设施条件和生产生活。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数16人，其中行政编制15人，工勤编制1人；年末实有人数23人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员6人。

第二部分  县扶贫和移民办2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计316.795万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计316.795万元，较上年增长32.6%，主要原因是：工资、项目收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入127.026万元，占40.17%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）189.769万元，占59.83%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计316.795万元，其中本年支出合计316.795万元，持平，主要原因是：严格按预算列支。

本年支出的具体构成为：基本支出127.026万元，占40.17%；项目支出189.769 万元，占59.83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为316.795万元，决算数为316.795万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算列支。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为316.795万元，决算数为316.795万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出97.9406万元，较上年增长11.5%，主要原因是：工资有所增长；商品和服务支出6.7089万元，较上年下降65%，主要原因是：减少开支；对个人和家庭补助支出22.3765万元，较上年下降17.5%，主要原因是：退休人员转入社保。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5.45   万元，决算数为5.45万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降 63%，其中：减少接待和公车运行费用。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较上年减少100%。主要原因是：16年没有因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.38万元，决算数为4.38万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降0.05%主要原因是：压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降0%。主要原因是：没有购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.07 万元，决算数为1.07万元，完成预算的100%，决算数较上年下降73%，用油量减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费127.026万元，较上年下降了5%，主要原因是：人员减少。其中：工资福利支出97.9406万元，对个人和家庭补助支出22.3765万元，商品和服务支出6.7089万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

无预算绩效管理工作。

第三部门  县扶贫和移民办2016年部门决算表

（详见附表

201711190850116702.xls）

第四部门   名词解释

无名词解释