上饶县供销合作联社2016年部门决算
第一部分 上饶县供销社概况
一、部门主要职责
上饶县供销社是主管全县商业供销流通工作的政府组成部门,主要职责是:全县供销流通工作,着重服务“三农”。
二、 部门基本情况
编制人数10个,实有人数56人,其中:在职人数15人、包括行政人员15人、离退休人员28人,遗属补助人员13人。
第二部分 上饶县供销社2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年县供销社收入预算总额为240.1421万元,其中:财政拨款收入206.4069万元,占收入预算总额的86%;其他收入33.7352万元,占收入预算总额的14%
二、支出决算情况说明
基本支出240.1421万元,占支出预算总额的100%;包括工资福利支出78.3588万元、日常公用支出62.4257万元、对个人和家庭的补助支出99.3576万元;
按支出经济分类划分:工资福利支出78.3588万元,占支出预算总额的33%;商品和服务支出62.4257万元,占支出预算总额26%;个人和家庭的补助支出99.3576万元,占支出预算总额的41%;
三、财政拨款支出决算情况说明
2016年县供销社财政拨款支出预算为206.4069万元,占支出预算总额的86%;具体支出情况是:在职人员工资、津补贴及养老保险和职业年金,离退休人员离退休费,遗属生活补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.3万元,决算数为 1.3万元,完成预算的 100%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为无,决算数无。主要原因是:无因公出国计划。
(二)公务接待费支出年初预算数为 1.3 万元,决算数为 1.3 万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降25%。主要原因是:严格遵守八项规定,控制招待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费支出无,其中公务用车购置年初预算数为无,主要原因是:无公务用车。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费40.2万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度无政府采购支出。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门严格开展预算绩效管理工作,无超支情况。
第四部门 名词解释
无名词解释