第一部分  上饶茶亭产业园管委会概况

    一、部门主要职责

    1.上饶茶亭产业园管理委员会是主管县政府直属的事业单位，主要职责是：茶亭产业园规划、建设、开发和管理工作；负责产业发展、企业招商和服务及国有资产管理工作。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数30个，其中;全部补助事业编制30人；实有人数34人，其中：编制内在职人数24人（包括全部补助事业人员19人，），编外聘用人员10人。

第二部分 上饶茶亭产业园管委会2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2017年上饶茶亭产业园管委会收入预算总额为590万元，全部为财政拨款，较上年预算减少4.75万元，减少0.8%。

    （二）支出预算情况

2017年上饶茶亭产业园管委会支出预算总额为590万元，较上年预算减少4.75万元，减少0.8%。其中：1、按支出功能科目：其他资源勘探电力信息等支出590万元；2、按支出经济分类工资福利支出88万元，主要用于园区在职人员日常工资的发放及按规定发放的其他个人支出；商品和服务支出7万元；专项支出—上饶茶亭产业园基础设施建设支出495万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年上饶茶亭产业园管委会财政拨款支出预算总额为590万元，较上年预算减少4.75万元，减少0.8%。    

（四）政府性基金情况

2017年上饶茶亭产业园管委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2017年商品和服务支出7万元，较上年预算安排减少7.5万元，减少51.7%。

    （六）政府采购情况

    2017年上饶茶亭产业园管委会没有安排政府打网支出。    

二、2017年“三公”经费预算情况说明

    2017年上饶茶亭产业园管委会“三公”经费年初预算安排7万元。其中：

    公务接待费4.3万元，比上年增加0.3万元，增加7.5%，主要原因是：人员及机构职能的增加。

    无公车购置及运行费和因公出国经费预算支出。

第三部分  上饶茶亭产业园管委会2017年部门预算表

八张表（详见附表）

201711211048203607.xls