第一部分  上饶县电视台概况

    一、部门主要职责

 县广播电视台的主要职责是：发展广播电视事业，做好新闻宣传工作，办好广播电视节目。

    二、部门基本情况

   县广播电视台共有预算单位1个。编制人数40个，其中：事业编制40人； 包括：全额事业编制35人、部分补助事业编制2人。临时工13人。1辆公车。2016年9月退休3人移到社保发工资。

第二部分 上饶县电视台2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

  2017年广播电视台收入预算总额为447.43万元，

其中：财政拨款收入268.78万元（含养老保险40.69万元和职业年金16.27万元），事业收入30万元，其他收入148.64万元，较上年预算安排的增加调标人员工资和养老保险。

    （二）支出预算情况

  2017年县广播电视台支出预算总额为447.43万元，其中：按支出项目类别划分：其中：工资福利支出262.71万元，日常公用支出184.51万元。对个人和家庭补助支出0.204万元，较上年预算安排的增加调标人员工资和养老保险。

    （三）财政拨款支出情况

    部门财政拨款支出预算数447.43万元，较上年预算安排的增加人员工资和养老保险。

    （四）政府性基金情况

    无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公10.85万元、邮电费3.6万元、差旅费3万元、福利费15万元、日常维修费6万元、一般设备和专用设备购置费45万元、工会费1.89万元、办公用房水电费10.2万元、劳务费32万元、公务用车运行维护费4万元、公务费10万元以及其他费用42.97万元，较上年预算安排的减少公务接待。

    （六）政府采购情况

    2017年上饶县电视台政府采购总额预算45万元。

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

    2017年县电视台“三公”经费年初预算安排14万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。

    公务接待费10万元，比上年减少3万元，主要原因是：节约开支。

    公务用车运行维护费4万元，比上年减2万元，主要原因是:减少维修开支。

第三部分  上饶县电视台2017年部门预算表

八张表（详见附表）

201711211054283802.xls