上饶县铁路建设办公室2017年部门预算

来源:上饶县重点工程管理办公室 发布时间:2017-03-15 【字体:

第一部分  上饶县铁路建设办公室概况

    一、部门主要职责

    负责服务协调“京福”、“杭长”两条高速铁路建设及“三清山”机场建设的有关事宜。

    二、部门基本情况

    本部门编制人数9个。其中,全额补助事业编制9人。实有人数8人。其中,全额补助事业编制5人,借用2人,自聘1人。

第二部分 上饶县铁路建设办公室2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

   2017年上饶县铁路建设办公室收入预算总额为2814.3506万元。其中财政拨款收入34.21万元,专项收入2770万元,其他收入10.1406万元。较上年增加96%。

    (二)支出预算情况

    2017年上饶县铁路建设办公室支出预算总额为2814.3506万元,其中:工资福利支出42.0976万元,商品和服务支出8.493万元,专项支出2763.76万元。较上年有所增加。

    (三)财政拨款支出情况

    上饶县铁路建设办公室财政拨款支出预算数为2814.3506万元,较上年预算安排有所增加。

    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    本部门2017年机关运行经费预算为8.49万元。其中办公费3.59万元,水电费0.65万元,邮电费0.45万元,差旅费0.25万元,交通运行维护费3.54万元。较上年有所增加。

(六)政府采购情况

本部门2017没有政府采购。

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

    2017年上饶县铁路建设办公室“三公”经费年初预算安排9.7万元。其中:

   公务接待费9.7万元,比上年减少3.89万元,主要原因是铁路建设已接近尾声,需要接待的减少。

    公务用车运行维护费3.54万元,比上年减少4.46万元,主要原因是铁路建设接近尾声,需要协调的事宜减少。

    第三部分  上饶县铁建办单位2017年部门预算表

八张表(详见附表)

201711211101589539.xls


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