上饶县政协2017年部门预算
第一部分 上饶县政协单位概况
一、部门主要职责
1、负责在本县组织实现县政协全委会所作为的决议和实施县政协主席会、常委会会议确定的各项工作；
2、负责县政协主席会、常委会、全委会对县人民政府及其工作部门、县人民法院、县人民检察院的重要工作，听取情况通报，提出意见和建议，实行民主监督的有关事项；
3、联系本县政协委员，组织委员进行视察、考察、调研、学习等活动，反映本县的社情民意；
4、督促本县有关单位、部门办理县政协委员提出的提案；
5、指导本县各政协联络组的工作；
6、负责县政协离（退）休老干部和老委员联谊会的有关工作；
7、承办县委交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
县政协共有预算单位1个。编制人数13人，其中：行政编制11人，机关后勤服务事业编制2人，实有人数49人，包括行政人员26人、退休人员23人。车辆9辆。
第二部分 上饶县政协2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年县政协收入预算总额为300.3万元，其中：财政拨款收入300.2758万元。
（二）支出预算情况
2017年县政协支出预算总额为300.3万元，其中：
工资福利支出214万元；商品和服务等支出34.4万元；项目支出51.9万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年县政协收入预算总额为300.3万元，较上年预算安排的减少0.85%，原因老干部工资归社保发放。
（四）政府性基金情况
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，2017年县政协支出预算总额为34.6万元，其中：办公费8万元、邮电费1万元、差旅费1万元、办公用房水电费1万元、维修费1万元、其他费用22.6万元，较上年预算安排的持平。
（六）政府采购情况
2017年县政协政府采购3.6万元，公务用车日常费用及办公用品添置。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
县政协“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）
2017年县政协“三公”经费年初预算安排21.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费13万元，比上年年减少16万元，主要原因是节约开支。
公务用车运行维护费21.6万元，比上年增（减）0。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上饶县政协2017年部门预算表
八张表（详见附表）
