第一部分  中共上饶县委老干局概况

一、部门主要职能

县委老干部局是主管全县离退休干部工作的县委部门，主要职责是：落实老干部两项待遇，组织老干部发挥余热，开展身心健康益智活动，实现老干部老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所为。

主要工作任务是：节日慰问全县老干部、组织全县副县级退休干部及全体离休干部身体健康检查、为全体离退休干部征订《老友》杂志一份，离休干部《中国老年报》一份、办好老年大学、每月开展有利于老干部身心健康的活动一至两次。组织副县级以上待遇的离退休干部党员每月两次学习，配合组织部抓好全县老干部党支部工作，组织“五老”开展关心下一代活动等。

二、部门基本情况

   纳入本套部门决算汇编范围的单位共同1个。

本部门2017年编制人数16个，其中：行政编制8人、全部补助事业编制8人；年末实有人数22人，其中：在职人数16人，包括行政人员8人、全部补助事业人员8人；退休人员6人。

第二部分  上饶县老干局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况说明

2017年老干局收入预算总额211.56万元，较上年预算安排有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入211.56万元，（含养老保险：18.44万元，职业年金6.98万元）。

（二）、支出预算情况说明

本部门2017年财政拨款支出预算数为211.56万元，较上年预算安排有所增长。

按功能分类科目分：一般公共服务支出预算为211.56万元。

按经济分类科目分：工资福利支出112.73万元, 商品和服务支出38.45万元，对个人和家庭的补助支出60.38万元。

（三）、财政拨款支出情况

2017年老干局支出预算总额211.56万元，其中本年支出总计211.56万元。

本年支出的具体构成为：基本支出211.56万元。

（四）、政府性基金情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）、机关运行经费情况说明

    本部门2017年度机关运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一设备购置费、办公楼水电费及其他费用，较上年预算安排无变化。

（六）、政府采购支出情况说明

　2017年没有政府采购预算安排的支出。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年本部门“三公”经费年初预算安排4万元，其中：

公务接待费预算为4万元，与上年无变化。

第三部分  县委老干部局2017年部门预算表

  （详见附表）

201711211528158382.xls